Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6598
Data de lançamento:
20/05/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETOR, FIO, FITA, RELÉ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 545/2019.ORDEM DE COMPRA 2252/2019.
379,00
379,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETOR, FIO, FITA, RELÉ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 545/2019.ORDEM DE COMPRA 2252/2019.
379,00
27/06/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 545/2019.ORDEM DE COMPRA 2252/2019.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11.161 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
379,00
02/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862065
PAGTO. REF. EMPENHO 006598/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
379,00
TOTAL
379,00
379,00
379,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
