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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6604	Data de lançamento:	20/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS MOLAS, PINO CENTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO NO VEÍCULO FROTA Nº 177 DA SMOV, CFME ORDEM DE COMPRA 2248/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 649/2019.	675,00	675,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2019	PEÇAS MOLAS, PINO CENTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO NO VEÍCULO FROTA Nº 177 DA SMOV, CFME ORDEM DE COMPRA 2248/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 649/2019.	675,00
21/05/2019	PEÇAS MOLAS, PINO CENTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO NO VEÍCULO FROTA Nº 177 DA SMOV, CFME ORDEM DE COMPRA 2248/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 649/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 24.351.513 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		675,00
24/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854102 PAGTO. REF. EMPENHO 006604/2019 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			675,00
TOTAL		675,00	675,00	675,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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