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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6608	Data de lançamento:	20/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, BROCA P/FIBROCIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 647/2019, ORDEM DE COMPRA Nº 2246/2019.	93,49	93,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2019	OUTROS, BROCA P/FIBROCIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 647/2019, ORDEM DE COMPRA Nº 2246/2019.	93,49
21/05/2019	OUTROS, BROCA P/FIBROCIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 647/2019, ORDEM DE COMPRA Nº 2246/2019. LIQUIDADO CFME DANFE 57887, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		93,49
24/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006608/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			93,49
TOTAL		93,49	93,49	93,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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