| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS |
| Número do empenho: | 6611 | Data de lançamento: | 20/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Item 5 - Pneu 175/65/14 índice 82T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/65 R14 DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA 166, CFE PREGÃO COMAJA 02-2019, ATA Nº 016-2019, MEMORANDO AS Nº 145/2019. | 175,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2019 | Item 5 - Pneu 175/65/14 índice 82T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/65 R14 DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA 166, CFE PREGÃO COMAJA 02-2019, ATA Nº 016-2019, MEMORANDO AS Nº 145/2019. | 700,00 | ||
| 12/06/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/94750, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS KLAFKE. | 700,00 | ||
| 18/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006611/2019 GF PNEUS - 27699 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
