SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MADEIRA, RIPA, FORRO PINUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA DESTINADO PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2262/2019
117,04
117,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2019
MADEIRA, RIPA, FORRO PINUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA DESTINADO PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2262/2019
117,04
03/07/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA DESTINADO PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2262/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 13.290 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
117,04
09/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006619/2019
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236
117,04
TOTAL
117,04
117,04
117,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
