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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 662 Data de lançamento: 15/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2415.00 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.415L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.DA ADM. E PLANEJAMENTO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. 4,26 10.287,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2019 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.415L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.DA ADM. E PLANEJAMENTO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. 10.287,90
31/01/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/68877; 072/70016; 072/67714; 072/68567; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.REF JAN/19. 482,76
07/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310561 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/68877; 072/70016; 072/67714; 072/68567; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.REF JAN/19. 482,76
27/02/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/75270; 071/74035; 071/71573; 071/75566; 071/71885; 071/75824; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19. 781,40
11/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/75270; 071/74035; 071/71573; 071/75566; 071/71885; 071/75824; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19. 781,40
29/03/2019 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 071/77981; 071/77809; 072/77372; 071/79117; 071/80706; 072/77784; 071/81283; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.MAR/19. 888,68
08/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 071/77981; 071/77809; 072/77372; 071/79117; 071/80706; 072/77784; 071/81283; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.MAR/19. 888,68
30/04/2019 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 071/83337; 072/80229; 072/83194; 072/82837; 072/84080; 072/83543; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. ABR/19. 921,39
09/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 071/83337; 072/80229; 072/83194; 072/82837; 072/84080; 072/83543; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. ABR/19. 921,39
31/05/2019 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/90410; 072/90051; 072/88935; 072/87792; 071/89731; 072/88598; 072/87092; 072/86431; 071/88568; 071/87758; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MAI/19. 1.320,81
07/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/90410; 072/90051; 072/88935; 072/87792; 071/89731; 072/88598; 072/87092; 072/86431; 071/88568; 071/87758; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MAI/19. 1.320,81
28/06/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/92268; 071/94191; 071/90870; 071/92140; 072/96329; 071/94515; 072/92150; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19. 1.075,62
08/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/92268; 071/94191; 071/90870; 071/92140; 072/96329; 071/94515; 072/92150; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19. 1.075,62
31/07/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/96931; 072/97204; 072/99205; 071/97067; 071/98841; 072/100139; 071/99926 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JULHO/2019. 1.037,41
06/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/96931; 072/97204; 072/99205; 071/97067; 071/98841; 072/100139; 071/99926 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JULHO/2019. 1.037,41
30/08/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/101620; 072/102532; 071/100250; 072/102230; 071/102202; 072/104988; 072/102973; 071/102818; 071/104560; 071/103756; 071/104826; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.AGOSTO/19. 1.714,29
09/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/101620; 072/102532; 071/100250; 072/102230; 071/102202; 072/104988; 072/102973; 071/102818; 071/104560; 071/103756; 071/104826; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.AGOSTO/19. 1.714,29
30/09/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/108663; 072/110728; 071/109118; 072/111562; 072/108916; 072/107921; 072/109535; 072/110504; 071/109870; 072/112161 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019. 1.640,06
08/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/108663; 072/110728; 071/109118; 072/111562; 072/108916; 072/107921; 072/109535; 072/110504; 071/109870; 072/112161 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019. 1.640,06
31/10/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/114518; 072/115183; 071/114971; 072/115470; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/19. 425,48
07/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/114518; 072/115183; 071/114971; 072/115470; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/19. 425,48
TOTAL 10.287,90 10.287,90 10.287,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.