SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO TELLHADO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO TELHADO DA EMEF SANTA TERESINHA CFE. CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2264/2019.
720,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO TELLHADO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO TELHADO DA EMEF SANTA TERESINHA CFE. CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2264/2019.
720,00
29/05/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO TELLHADO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO TELHADO DA EMEF SANTA TERESINHA CFE. CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2264/2019. LIQUIDADO CFME NF 102, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
720,00
04/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861950
PAGTO. REF. EMPENHO 006621/2019
ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
