Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
6622
Data de lançamento:
21/05/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PARAFUSO, BUCHA, BROCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, BUCHAS E PARAFUSOS DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2265/2019.
81,13
81,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2019
OUTROS, PARAFUSO, BUCHA, BROCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, BUCHAS E PARAFUSOS DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2265/2019.
81,13
03/07/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCAS, BUCHAS E PARAFUSOS DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA TERESINHA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2265/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12.621 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
81,13
09/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006622/2019
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP - 4455
81,13
TOTAL
81,13
81,13
81,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
