Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2019 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 815L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. |
3.471,90 |
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31/01/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/68919; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.REF JAN/19. |
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147,06 |
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07/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310561
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/68919; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.REF JAN/19. |
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147,06 |
27/02/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/75498; 072/71044; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19. |
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268,35 |
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11/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/75498; 072/71044; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19. |
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268,35 |
29/03/2019 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/78715; 071/77937; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. MAR/19. |
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296,42 |
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08/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 663/2019 - REF. MARÇO/2019
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266 |
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296,42 |
30/04/2019 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/82719; 071/82121; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/2019. |
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318,63 |
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09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/82719; 071/82121; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/2019. |
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318,63 |
31/05/2019 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/86077; 071/86564; 072/89199; 071/89420; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MAI/19. |
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733,47 |
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07/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/86077; 071/86564; 072/89199; 071/89420; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MAI/19. |
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733,47 |
28/06/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/92355; 072/96090; 071/91162; 072/93421; 071/94415; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19. |
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797,80 |
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08/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/92355; 072/96090; 071/91162; 072/93421; 071/94415; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19. |
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797,80 |
31/07/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/96691; 072/97458; 071/98929 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. |
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577,74 |
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06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/96691; 072/97458; 071/98929 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. |
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577,74 |
30/08/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/106618; 072/102905; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/2019. |
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332,43 |
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09/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/106618; 072/102905; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/2019. |
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332,43 |
TOTAL |
3.471,90 |
3.471,90 |
3.471,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.