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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6635	Data de lançamento:	21/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, PARAFUSO RODA, TRAVA PATINS, PINO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA Nº 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 679/2019 E ORDEM DE COMPRA Nº 2272/2019	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2019	PEÇAS, PARAFUSO RODA, TRAVA PATINS, PINO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA Nº 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 679/2019 E ORDEM DE COMPRA Nº 2272/2019	650,00
22/05/2019	PEÇAS, PARAFUSO RODA, TRAVA PATINS, PINO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA Nº 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 679/2019 E ORDEM DE COMPRA Nº 2272/2019. LIQUIDADO CFME DANFE 024373353, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		650,00
31/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854459 PAGTO. REF. EMPENHO 006635/2019 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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