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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6636	Data de lançamento:	21/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO FREIOS VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO CAMINHÃO FROTA Nº 177/2019, CFME MEMORANDO INTERNO Nº 679/2019 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2273/2019.	1.060,00	1.060,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2019	SERVIÇO FREIOS VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO CAMINHÃO FROTA Nº 177/2019, CFME MEMORANDO INTERNO Nº 679/2019 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2273/2019.	1.060,00
22/05/2019	SERVIÇO FREIOS VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO CAMINHÃO FROTA Nº 177/2019, CFME MEMORANDO INTERNO Nº 679/2019 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 2273/2019. LIQUIDADO CFME NF 475, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.060,00
31/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854459 PAGTO. REF. EMPENHO 006636/2019 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			1.060,00
TOTAL		1.060,00	1.060,00	1.060,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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