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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUGUSTIN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6638 Data de lançamento: 21/05/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEU, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE A CONSERTO REALIZADO NO TRATOR DE CORTE DE GRAMA FROTA Nº 206, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2275/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 677/2019. 111,50 111,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2019 SERVIÇO PNEU, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE A CONSERTO REALIZADO NO TRATOR DE CORTE DE GRAMA FROTA Nº 206, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2275/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 677/2019. 111,50
24/05/2019 SERVIÇO PNEU, MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE A CONSERTO REALIZADO NO TRATOR DE CORTE DE GRAMA FROTA Nº 206, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2275/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 677/2019. LIQUIDADO CFME NF 2613, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI DOS SANTOS SOUZA. 111,50
31/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006638/2019 AUGUSTIN E CIA LTDA - 227 111,50
TOTAL 111,50 111,50 111,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.