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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUGUSTIN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6639 Data de lançamento: 21/05/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, CARCAÇA MANDRIL, LAMINA, EIXO MANDRIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO TRATOR DE CORTE DE GRAMA, CFME ORDEM DE COMPRA 2276/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 677/2019. 735,95 735,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2019 PEÇAS, CARCAÇA MANDRIL, LAMINA, EIXO MANDRIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO TRATOR DE CORTE DE GRAMA, CFME ORDEM DE COMPRA 2276/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 677/2019. 735,95
24/05/2019 PEÇAS, CARCAÇA MANDRIL, LAMINA, EIXO MANDRIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO TRATOR DE CORTE DE GRAMA, CFME ORDEM DE COMPRA 2276/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 677/2019. LIQUIDADO CFME DANFE 49526, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 735,95
31/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006639/2019 AUGUSTIN E CIA LTDA - 227 735,95
TOTAL 735,95 735,95 735,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.