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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUGUSTIN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6639	Data de lançamento:	21/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CARCAÇA MANDRIL, LAMINA, EIXO MANDRIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO TRATOR DE CORTE DE GRAMA, CFME ORDEM DE COMPRA 2276/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 677/2019.	735,95	735,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2019	PEÇAS, CARCAÇA MANDRIL, LAMINA, EIXO MANDRIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO TRATOR DE CORTE DE GRAMA, CFME ORDEM DE COMPRA 2276/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 677/2019.	735,95
24/05/2019	PEÇAS, CARCAÇA MANDRIL, LAMINA, EIXO MANDRIL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO TRATOR DE CORTE DE GRAMA, CFME ORDEM DE COMPRA 2276/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 677/2019. LIQUIDADO CFME DANFE 49526, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		735,95
31/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006639/2019 AUGUSTIN E CIA LTDA - 227			735,95
TOTAL		735,95	735,95	735,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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