Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS GABINETE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO ÓLEO W 7015
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEOW 7015 DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN, PLACA IVJ 2439, FROTA Nº 172 DO GABINETE DO PREFEITO, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2278/2019 E MEMORANDO INTERNO SAP Nº 276/2019.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2019
PEÇAS, FILTRO ÓLEO W 7015
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEOW 7015 DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN, PLACA IVJ 2439, FROTA Nº 172 DO GABINETE DO PREFEITO, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2278/2019 E MEMORANDO INTERNO SAP Nº 276/2019.
40,00
21/05/2019
PEÇAS, FILTRO ÓLEO W 7015
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEOW 7015 DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN, PLACA IVJ 2439, FROTA Nº 172 DO GABINETE DO PREFEITO, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2278/2019 E MEMORANDO INTERNO SAP Nº 276/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9990 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
40,00
24/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006640/2019
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
