SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GERENTE GERAL DA CORSAN NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 22/05/2019 COM SAÍDA DIA 21/05/2019 ÁS 20H E RETORNO DIA 22/05/2019 ÁS 20H CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 035/19.
0,00
258,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2019
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GERENTE GERAL DA CORSAN NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 22/05/2019 COM SAÍDA DIA 21/05/2019 ÁS 20H E RETORNO DIA 22/05/2019 ÁS 20H CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 035/19.
258,00
21/05/2019
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GERENTE GERAL DA CORSAN NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 22/05/2019 COM SAÍDA DIA 21/05/2019 ÁS 20H E RETORNO DIA 22/05/2019 ÁS 20H CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 035/19. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM. EMPREENDIMENTO TELMO PEDRINHO PRASS.
258,00
28/05/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006641/2019
TELMO PEDRINHO PRASS - 24050
258,00
TOTAL
258,00
258,00
258,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
