Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2019 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13.400L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.SAÚDE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. |
57.084,00 |
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31/01/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/69600; 072/7006; 071/70742; 071/71096; 072/69211; 071/70919; 071/70064; 072/68298; 072/69925; 071/70084; 072/68437; 071/71241; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.REF JAN/19. |
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2.091,41 |
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07/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328973
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/69600; 072/7006; 071/70742; 071/71096; 072/69211; 071/70919; 071/70064; 072/68298; 072/69925; 071/70084; 072/68437; 071/71241; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.REF JAN/19. |
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2.091,41 |
27/02/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/71828; 072/73823; 071/72222; 071/73878; 071/74816; 071/73416; 072/70089; 071/74671; 072/72861; 071/72341; 071/74041; 071/75435; 072/73959; 071/76204; 071/72062; 072/73393; 071/73544; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19. |
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2.528,91 |
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11/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/71828; 072/73823; 071/72222; 071/73878; 071/74816; 071/73416; 072/70089; 071/74671; 072/72861; 071/72341; 071/74041; 071/75435; 072/73959; 071/76204; 071/72062; 072/73393; 071/73544; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19. |
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2.528,91 |
29/03/2019 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 071/77190; 071/78139; 071/80821; 072/75246; 071/78767; 071/80571; 071/78084; 072/78817; 072/78217; 072/74865; 072/76238; 072/78220; 071/78829; 072/75997; 072/77552; 072/74545; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVABDRO DEPELEGRINS.MAR/19 |
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2.608,11 |
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08/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 071/77190; 071/78139; 071/80821; 072/75246; 071/78767; 071/80571; 071/78084; 072/78817; 072/78217; 072/74865; 072/76238; 072/78220; 071/78829; 072/75997; 072/77552; 072/74545; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVABDRO DEPELEGRINS.MAR/19 |
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2.608,11 |
30/04/2019 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/82272; 071/83778; 071/85611; 071/85774; 072/83690; 071/85241; 071/86389; 071/82312; 071/821928; 071/84053; 071/83361; 072/81733; 071/82752; 072/83580; 071/84188; 071/85740; 071/84474; 072/81428; 071/84967; 072/83607; 071/85382; 072/84148; 071/86164; 072/84758;ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. |
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3.546,72 |
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09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/82272; 071/83778; 071/85611; 071/85774; 072/83690; 071/85241; 071/86389; 071/82312; 071/821928; 071/84053; 071/83361; 072/81733; 071/82752; 072/83580; 071/84188; 071/85740; 071/84474; 072/81428; 071/84967; 072/83607; 071/85382; 072/84148; 071/86164; 072/84758;ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. |
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3.546,72 |
31/05/2019 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 071/90067; 072/89267; 072/90418; 072/90636; 071/87614; 071/87113; 071/88632; 072/87165; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAIO/19. |
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1.154,71 |
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07/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 071/90067; 072/89267; 072/90418; 072/90636; 071/87614; 071/87113; 071/88632; 072/87165; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAIO/19. |
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1.154,71 |
28/06/2019 |
ESTORNO DE EMPENHO PARA REAJUSTE DE RECURSOS VINCULADOS |
-45.154,14 |
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TOTAL |
11.929,86 |
11.929,86 |
11.929,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.