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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6656	Data de lançamento:	22/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA 20 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LÂMPADAS LED 20W DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NO LOTEAMENTO HERMANY II, CFE MEMORANDO SO 673/2019.ORDEM DE COMPRA 2285/2019.	33,80	676,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA 20 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LÂMPADAS LED 20W DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NO LOTEAMENTO HERMANY II, CFE MEMORANDO SO 673/2019.ORDEM DE COMPRA 2285/2019.	676,00
22/05/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA 20 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LÂMPADAS LED 20W DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NO LOTEAMENTO HERMANY II, CFE MEMORANDO SO 673/2019.ORDEM DE COMPRA 2285/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 277 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		676,00
31/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854456 PAGTO. REF. EMPENHO 006656/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			676,00
TOTAL		676,00	676,00	676,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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