STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
BOLSA FAMÍLIA
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE TROCA DE LÂMPADAS E SENSOR REALIZADA NO UNO Nº 166 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2293/2019.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE TROCA DE LÂMPADAS E SENSOR REALIZADA NO UNO Nº 166 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2293/2019.
80,00
30/05/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE TROCA DE LÂMPADAS E SENSOR REALIZADA NO UNO Nº 166 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2293/2019. LIQUIDADO CFME NF 299, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
80,00
05/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006660/2019
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
