| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6665 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FECHADURA INTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DESTINADA PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO STASH 269/2019.ORDEM DE COMPRA 2291/2019. | 56,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | OUTROS, FECHADURA INTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DESTINADA PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO STASH 269/2019.ORDEM DE COMPRA 2291/2019. | 56,00 | ||
| 27/05/2019 | OUTROS, FECHADURA INTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DESTINADA PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO STASH 269/2019.ORDEM DE COMPRA 2291/2019. LIQUIDADO CFME DANFE 10.983, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 56,00 | ||
| 30/05/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854443 PAGTO. REF. EMPENHO 006665/2019 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
