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Exercício: 2019
Nome do Credor: RODRIGO VICENTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	6666	Data de lançamento:	22/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LAUDO VISTORIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE VISTORIA DOS VEÍCULOS VAN Nº139 E ÔNIBUS Nº 143,167, 175 E 180 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2295/2019.	1.460,00	1.460,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2019	SERVIÇO LAUDO VISTORIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE VISTORIA DOS VEÍCULOS VAN Nº139 E ÔNIBUS Nº 143,167, 175 E 180 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2295/2019.	1.460,00
11/06/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE VISTORIA DOS VEÍCULOS VAN Nº139 E ÔNIBUS Nº 143,167, 175 E 180 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2295/2019.LIQUIDADO CFE RPA Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		1.460,00
13/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6666/2019 RODRIGO VICENTE - 16941			1.460,00
TOTAL		1.460,00	1.460,00	1.460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	11/06/2019	160,60		Lançada
TOTAL		160,60