STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LAMPADA, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO UNO FROTA 166, CFE MEMORANDO AS Nº 267/2019.ORDEM DE COMPRA 2292/2019.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2019
PEÇAS, LAMPADA, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO UNO FROTA 166, CFE MEMORANDO AS Nº 267/2019.ORDEM DE COMPRA 2292/2019.
100,00
30/05/2019
PEÇAS, LAMPADA, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO UNO FROTA 166, CFE MEMORANDO AS Nº 267/2019.ORDEM DE COMPRA 2292/2019. LIQUIDADO CFME DANFE 024.445.818, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
100,00
05/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006668/2019
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
