Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2019 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.SAÚDE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. |
17.040,00 |
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31/01/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/68264; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.REF JAN/19. |
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190,17 |
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07/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328973
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/68264; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.REF JAN/19. |
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190,17 |
27/02/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/74663; 072/73158; 072/71679; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19. |
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380,69 |
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11/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/74663; 072/73158; 072/71679; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19. |
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380,69 |
29/03/2019 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/78342; 072/75790; 072/78866; 072/78352; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.MAR/19. |
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492,91 |
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08/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/78342; 072/75790; 072/78866; 072/78352; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.MAR/19. |
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492,91 |
30/04/2019 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 071/83635; 071/86100; 071/82828; 071/85129; ANEXA E ATESADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/2019. |
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601,40 |
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09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 071/83635; 071/86100; 071/82828; 071/85129; ANEXA E ATESADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/2019. |
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601,40 |
31/05/2019 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/88370; 072/86153; 072/88872; 072/88053; 072/90806; 071/89650; 071/90182; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.MAIO/19 |
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1.036,06 |
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07/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/88370; 072/86153; 072/88872; 072/88053; 072/90806; 071/89650; 071/90182; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.MAIO/19 |
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1.036,06 |
28/06/2019 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO REAJUSTE DE RECURSOS VINCULADOS. |
-14.338,77 |
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TOTAL |
2.701,23 |
2.701,23 |
2.701,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.