3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. SERVIÇO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DO PROCESSO CIDADE DIGITAL
0,00
162,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2019
VALOR REF. SERVIÇO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DO PROCESSO CIDADE DIGITAL
162,81
22/05/2019
VALOR REF. SERVIÇO DE PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DO PROCESSO CIDADE DIGITAL LIQUIDADO CFE. NF Nº 2294 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
162,81
12/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854486
PAGTO. REF. EMPENHO 006670/2019
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6
162,81
TOTAL
162,81
162,81
162,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
