Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	668	Data de lançamento:	15/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1680.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.680L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.SMOV CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019.	4,26	7.156,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2019	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.680L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.SMOV CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019.	7.156,80
31/01/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/69891; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.REF JAN/19.		106,50
07/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310561 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/69891; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.REF JAN/19.			106,50
27/02/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/70994; 072/70152; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19.		213,56
11/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/70994; 072/70152; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19.			213,56
29/03/2019	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/77131; 071/76990; 072/78118; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAR/19.		289,73
08/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/77131; 071/76990; 072/78118; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAR/19.			289,73
30/04/2019	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.680L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.SMOV CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 83130 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/2019.		108,13
09/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.680L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.SMOV CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 83130 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/2019.			108,13
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/90910; 071/92162; 071/92656; 072/91975; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19.		510,64
08/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/90910; 071/92162; 071/92656; 072/91975; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19.			510,64
31/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/96852; 071/95147; 072/100319; 072/98084 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JULHO/2019.		609,08
06/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/96852; 071/95147; 072/100319; 072/98084 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JULHO/2019.			609,08
30/08/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/106107; 072/105412; 071/104835; 071/101097; 072/104935; 072/101849; 071/102282; 072/105483; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/2019.		980,15
09/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/106107; 072/105412; 071/104835; 071/101097; 072/104935; 072/101849; 071/102282; 072/105483; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/2019.			980,15
30/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/106746; 072/112723; 071/107624 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019.		234,79
08/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/106746; 072/112723; 071/107624 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019.			234,79
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/114890; 071/111289; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/19.		329,24
07/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/114890; 071/111289; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/19.			329,24
29/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/118287; 072/120730; 072/124627; 071/120128 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOVEMBRO/2019.		403,97
05/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/118287; 072/120730; 072/124627; 071/120128 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOVEMBRO/2019.			403,97
26/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/121933; 071/122517; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19.		112,80
26/12/2019	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-3.258,21
30/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/121933; 071/122517; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19.			112,80
TOTAL		3.898,59	3.898,59	3.898,59
SALDO A PAGAR				0,00