Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2019 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.880L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECDT CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. |
8.008,80 |
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29/03/2019 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/77387; 071/77898; 071/78652; 072/78717; 072/77920; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. |
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913,28 |
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08/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/77387; 071/77898; 071/78652; 072/78717; 072/77920; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. |
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913,28 |
30/04/2019 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 071/82893; 072/79808; 071/83873; 071/83396; 071/86102; 072/84101; 071/86154; 071/82188; 071/83572; 071/84267; 071/82281; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/2019. |
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1.789,95 |
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09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 071/82893; 072/79808; 071/83873; 071/83396; 071/86102; 072/84101; 071/86154; 071/82188; 071/83572; 071/84267; 071/82281; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/2019. |
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1.789,95 |
31/05/2019 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/86398; 072/85129; 071/87783; 072/90707; 072/89771; 071/89357; 071/89252; 072/89973; 072/88429; 071/87320; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. MAI/19. |
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1.760,41 |
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07/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 669/2019 - REF. MAIO/2019
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266 |
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1.760,41 |
31/07/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/96648; 072/97455; 071/95797; 071/96713; 071/98370; 071/97517; 071/98781 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JULHO/2019. |
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1.451,21 |
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06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/96648; 072/97455; 071/95797; 071/96713; 071/98370; 071/97517; 071/98781 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JULHO/2019. |
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1.451,21 |
31/10/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/111490; 071/111184; 071/110995; 071/111922; 071/112449; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/19. |
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902,02 |
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07/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/111490; 071/111184; 071/110995; 071/111922; 071/112449; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/19. |
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902,02 |
26/12/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/126498; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19. |
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289,91 |
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26/12/2019 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO |
-902,02 |
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30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/126498; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19. |
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289,91 |
TOTAL |
7.106,78 |
7.106,78 |
7.106,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.