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Exercício: 2019
Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6693	Data de lançamento:	22/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Recapagem de pneu de borracha, tipo 1000R20 16L, recapagem desenho misto, capacidade 16 lonas, banda com largura de 225mm e profundidade mínima de sulco de 21 mm. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 06 PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE PREGÃO PMI 010-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2019, MEMORANDO SO 493/2019.	551,00	3.306,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2019	Recapagem de pneu de borracha, tipo 1000R20 16L, recapagem desenho misto, capacidade 16 lonas, banda com largura de 225mm e profundidade mínima de sulco de 21 mm. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 06 PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE PREGÃO PMI 010-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2019, MEMORANDO SO 493/2019.	3.306,00
24/05/2019	Recapagem de pneu de borracha, tipo 1000R20 16L, recapagem desenho misto, capacidade 16 lonas, banda com largura de 225mm e profundidade mínima de sulco de 21 mm. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 06 PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE PREGÃO PMI 010-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2019, MEMORANDO SO 493/2019. LIQUIDADO CFME NF 3585, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		3.306,00
31/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854108 PAGTO. REF. EMPENHO 006693/2019 ROMANO GUERRA E CIA LTDA - 27669			3.306,00
TOTAL		3.306,00	3.306,00	3.306,00
SALDO A PAGAR				0,00