SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,CANO FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2316/2016 E MEMORANDO INTERNO SECTD 560/2019.
116,00
116,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2019
OUTROS,CANO FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2316/2016 E MEMORANDO INTERNO SECTD 560/2019.
116,00
05/06/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2316/2016 E MEMORANDO INTERNO SECTD 560/2019.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 3834 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
116,00
10/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861991
PAGTO. REF. EMPENHO 006699/2019
COMERCIO DE METAIS IBIRUBA LTDA - 50
116,00
TOTAL
116,00
116,00
116,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
