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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMP E EXP LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6716	Data de lançamento:	24/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	OUTROS, SORO FISIOLÓGICO 250 ML., C/48 UNID. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2328 E MEMORANDO INTERNO SS/EC 793/2019.	120,00	720,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2019	OUTROS, SORO FISIOLÓGICO 250 ML., C/48 UNID. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2328 E MEMORANDO INTERNO SS/EC 793/2019.	720,00
31/05/2019	OUTROS, SORO FISIOLÓGICO 250 ML., C/48 UNID. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2328 E MEMORANDO INTERNO SS/EC 793/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE N 125.179 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		720,00
28/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006716/2019 DIPROHL COMERCIAL IMP E EXP LTDA - 4147			720,00
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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