Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6717
Data de lançamento:
24/05/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, VASSOURA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSSOURAS DESTINADAS PARA USO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFME ORDEM DE COMPRA 2329/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/EC 819/2019.
26,00
78,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2019
OUTROS, VASSOURA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSSOURAS DESTINADAS PARA USO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFME ORDEM DE COMPRA 2329/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/EC 819/2019.
78,00
22/08/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/9971 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
78,00
26/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006717/2019
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
78,00
TOTAL
78,00
78,00
78,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
