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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6718	Data de lançamento:	24/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO REVISÃO 10.000 KM, TROCA ÓLEO VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DA AMBULÂNCIA MONTANA IYU 1339, FROTA Nº 200, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2330/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/EC 807/2019.	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2019	SERVIÇO REVISÃO 10.000 KM, TROCA ÓLEO VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DA AMBULÂNCIA MONTANA IYU 1339, FROTA Nº 200, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2330/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/EC 807/2019.	110,00
13/06/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/22339 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		110,00
11/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329778 PAGTO. REF. EMPENHO 006718/2019 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 527			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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