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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6719	Data de lançamento:	24/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS, VEDADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO DA AMBULÂNCIA IYU 1339, FROTA Nº 200, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2331/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/EC 807/2019.	285,93	285,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2019	PEÇAS, FILTROS, VEDADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO DA AMBULÂNCIA IYU 1339, FROTA Nº 200, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2331/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/EC 807/2019.	285,93
13/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/70871, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		285,93
11/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329778 PAGTO. REF. EMPENHO 006719/2019 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 527			285,93
TOTAL		285,93	285,93	285,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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