Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6720 |
Data de lançamento: |
24/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE OW-20 API, OIL SYNTHETIC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO DA AMBULÂNCIA MONTANA IYU 1339, FROTA Nº 200, CFME ORDEM DE COMPRA 2332/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/EC 807/2019. |
133,00 |
133,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2019 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE OW-20 API, OIL SYNTHETIC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO DA AMBULÂNCIA MONTANA IYU 1339, FROTA Nº 200, CFME ORDEM DE COMPRA 2332/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/EC 807/2019. |
133,00 |
|
|
| 13/06/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/70873 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. |
|
133,00 |
|
| 11/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329778
PAGTO. REF. EMPENHO 006720/2019
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 527 |
|
|
133,00 |
| TOTAL |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
