Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6721
Data de lançamento:
24/05/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ABRAÇADEIRA, CABO, CRUZETA, ISOLADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAI DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO DINAL GEPON DO ESF HERMANY, EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SAP 283/2019.ORDEM DE COMPRA 2339/2019.
1.428,15
1.428,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2019
OUTROS, ABRAÇADEIRA, CABO, CRUZETA, ISOLADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAI DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO DINAL GEPON DO ESF HERMANY, EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SAP 283/2019.ORDEM DE COMPRA 2339/2019.
1.428,15
27/05/2019
OUTROS, ABRAÇADEIRA, CABO, CRUZETA, ISOLADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAI DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO DINAL GEPON DO ESF HERMANY, EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SAP 283/2019.ORDEM DE COMPRA 2339/2019. LIQUIDADO CFME DANFE 138, ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO DE INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.
1.428,15
30/05/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854106
PAGTO. REF. EMPENHO 006721/2019
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 24207
1.428,15
TOTAL
1.428,15
1.428,15
1.428,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
