Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6723
Data de lançamento:
24/05/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LANÇAMENTO CABO ÓTICO, CX. EMENDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SINAL GEPON DO ESF HERMANY, EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SAP 283/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2340/2019.
2.350,00
2.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2019
SERVIÇO LANÇAMENTO CABO ÓTICO, CX. EMENDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SINAL GEPON DO ESF HERMANY, EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SAP 283/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2340/2019.
2.350,00
27/05/2019
SERVIÇO LANÇAMENTO CABO ÓTICO, CX. EMENDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SINAL GEPON DO ESF HERMANY, EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SAP 283/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2340/2019. LIQUIDADO CFME NF 578, ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.
2.350,00
30/05/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854106
PAGTO. REF. EMPENHO 006723/2019
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 24207
2.350,00
TOTAL
2.350,00
2.350,00
2.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
