| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 6726 | Data de lançamento: | 24/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, CABO, ENGATE, CONEXÕES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 283/2019.ORDEM DE COMPRA 2342/2019. | 257,39 | 257,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | MATERIAIS DIVERSOS, CABO, ENGATE, CONEXÕES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 283/2019.ORDEM DE COMPRA 2342/2019. | 257,39 | ||
| 28/05/2019 | MATERIAIS DIVERSOS, CABO, ENGATE, CONEXÕES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 283/2019.ORDEM DE COMPRA 2342/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 561 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 257,39 | ||
| 03/06/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853335 PAGTO. REF. EMPENHO 006726/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 257,39 | ||
| TOTAL | 257,39 | 257,39 | 257,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
