STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CABO, ENGATE, CONEXÕES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 283/2019.ORDEM DE COMPRA 2342/2019.
257,39
257,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2019
MATERIAIS DIVERSOS, CABO, ENGATE, CONEXÕES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 283/2019.ORDEM DE COMPRA 2342/2019.
257,39
28/05/2019
MATERIAIS DIVERSOS, CABO, ENGATE, CONEXÕES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 283/2019.ORDEM DE COMPRA 2342/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 561 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
257,39
03/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853335
PAGTO. REF. EMPENHO 006726/2019
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
257,39
TOTAL
257,39
257,39
257,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
