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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 673 Data de lançamento: 15/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Fiscalização Tributária
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
850.00 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 850L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULO DA SEC.FAZENDA CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. 4,26 3.621,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2019 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 850L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULO DA SEC.FAZENDA CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. 3.621,00
31/01/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/67706; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.REF JAN/19. 156,81
07/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310561 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/67706; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.REF JAN/19. 156,81
27/02/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/72560; 072/73825; 071/72694; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19. 486,54
11/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/72560; 072/73825; 071/72694; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19. 486,54
29/03/2019 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/78150; 071/78522; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. MAR/19. 286,66
08/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/78150; 071/78522; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. MAR/19. 286,66
30/04/2019 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 850L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULO DA SEC.FAZENDA CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/83433 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. ABR/19. 197,78
09/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 850L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULO DA SEC.FAZENDA CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/83433 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. ABR/19. 197,78
31/05/2019 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/86706; 071/87361; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAI/19. 325,82
07/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/86706; 071/87361; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAI/19. 325,82
30/08/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/104757; 072/102417; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.AGOSTO/19. 362,89
09/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/104757; 072/102417; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.AGOSTO/19. 362,89
30/09/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/111732 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019. 187,90
08/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/111732 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019. 187,90
31/10/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/112982; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/19. 194,03
07/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/112982; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/19. 194,03
29/11/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/120706 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOVEMBRO/2019. 207,47
05/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/120706 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOVEMBRO/2019. 207,47
26/12/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/124642; 071/121447; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19. 406,27
26/12/2019 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO -808,83
30/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/124642; 071/121447; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19. 406,27
TOTAL 2.812,17 2.812,17 2.812,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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