Nome do Credor: LUCIA FERNANDA WOHLENBERG DE SOUZA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6739
Data de lançamento:
24/05/2019
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A GIGOV NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS DIA 24/05/2019 CFE.MEMORANDO INTERNO 290/2019.
0,00
77,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2019
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A GIGOV NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS DIA 24/05/2019 CFE.MEMORANDO INTERNO 290/2019.
77,00
24/05/2019
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A GIGOV NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS DIA 24/05/2019 CFE.MEMORANDO INTERNO 290/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
77,00
27/05/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006739/2019
LUCIA FERNANDA WOHLENBERG DE SOUZA - 5054
77,00
TOTAL
77,00
77,00
77,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
