SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS SERVIDORES
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO EMISSÃO PASSAGENS AÉREA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE-RS À SÃO PAULO-SP, PARA A PROFESSORA DA ESCOLA SANTA TERESINHA ELISIANE ALTMAYER KURZ, NO DIA 24/05 E RETORNO DIA 26/05, CFE MMEORANDO SECTD 548/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2348/2019.
2.900,58
2.900,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2019
SERVIÇO EMISSÃO PASSAGENS AÉREA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE-RS À SÃO PAULO-SP, PARA A PROFESSORA DA ESCOLA SANTA TERESINHA ELISIANE ALTMAYER KURZ, NO DIA 24/05 E RETORNO DIA 26/05, CFE MMEORANDO SECTD 548/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2348/2019.
2.900,58
27/05/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/824; ANEXA E ATESTADA PELA COORD PEDAG DO ENS FUNDAMENTAL TACIANA BASSO TOLAZZI.
2.900,58
29/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006742/2019
MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375
2.900,58
TOTAL
2.900,58
2.900,58
2.900,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
