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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051

Dados do Empenho
Número do empenho: 6745 Data de lançamento: 27/05/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCA BUCHAS, CONCHA, BRAÇO, GIRO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB FROTA 142, CFE MEMORANDO SAPMA 151/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2349/2019. 2.110,00 2.110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2019 SERVIÇO TROCA BUCHAS, CONCHA, BRAÇO, GIRO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB FROTA 142, CFE MEMORANDO SAPMA 151/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2349/2019. 2.110,00
27/06/2019 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB FROTA 142, CFE MEMORANDO SAPMA 151/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2349/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 58 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC E PECUÁRIA OLINDO DE CAMPOS. 2.110,00
02/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309745 PAGTO. REF. EMPENHO 006745/2019 EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825 2.110,00
TOTAL 2.110,00 2.110,00 2.110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.