Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2019 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULO DA STASH - BOLSA FAMÍLIA CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. |
2.556,00 |
|
|
31/01/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/69883; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.REF JAN/19. |
|
146,17 |
|
07/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310561
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/69883; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.REF JAN/19. |
|
|
146,17 |
29/03/2019 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/77202; 072/74469; 071/81281; 072/77800; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. MAR/19. |
|
487,88 |
|
08/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/77202; 072/74469; 071/81281; 072/77800; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. MAR/19. |
|
|
487,88 |
30/04/2019 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/85436; 072/81089; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. |
|
302,10 |
|
09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/85436; 072/81089; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. |
|
|
302,10 |
31/05/2019 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULO DA STASH - BOLSA FAMÍLIA CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 87885 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.MAI/19.
|
|
172,70 |
|
07/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULO DA STASH - BOLSA FAMÍLIA CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 87885 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.MAI/19.
|
|
|
172,70 |
28/06/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/93522; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19. |
|
166,33 |
|
08/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/93522; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19. |
|
|
166,33 |
31/07/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/97075 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. |
|
150,91 |
|
06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/97075 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. |
|
|
150,91 |
30/08/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/106246; 072/101630; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.AGOSTO/19. |
|
314,94 |
|
09/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/106246; 072/101630; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.AGOSTO/19. |
|
|
314,94 |
30/09/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/111216 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019. |
|
161,65 |
|
08/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/111216 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019. |
|
|
161,65 |
31/10/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/115762; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/19. |
|
171,52 |
|
07/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/115762; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/19. |
|
|
171,52 |
29/11/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/123353; 072/119023 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOVEMBRO/2019. |
|
314,04 |
|
05/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/123353; 072/119023 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOVEMBRO/2019. |
|
|
314,04 |
26/12/2019 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO |
-167,76 |
|
|
TOTAL |
2.388,24 |
2.388,24 |
2.388,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.