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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 676 Data de lançamento: 15/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
225.00 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 225L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.SMOV CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. 4,26 958,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2019 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 225L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.SMOV CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. 958,50
30/09/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/109151; 072/108114 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019. 446,55
08/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/109151; 072/108114 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019. 446,55
29/11/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/122104 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOVEMBRO/2019. 225,50
05/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/122104 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOVEMBRO/2019. 225,50
26/12/2019 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO -286,45
TOTAL 672,05 672,05 672,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.