Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2019 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.845L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.SMOV CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003-2019. |
7.859,70 |
|
|
27/02/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/73400; 072/70102; 071/75231; 072/72140; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19. |
|
633,96 |
|
11/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/73400; 072/70102; 071/75231; 072/72140; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.FEV/19. |
|
|
633,96 |
29/03/2019 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 071/77996; 072/74479; 072/78129; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAR/19. |
|
428,78 |
|
08/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 071/77996; 072/74479; 072/78129; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAR/19. |
|
|
428,78 |
30/04/2019 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 071/83482; 072/80202; 071/85779; 072/83201; 072/81752; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/2019. |
|
916,55 |
|
09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 071/83482; 072/80202; 071/85779; 072/83201; 072/81752; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/2019. |
|
|
916,55 |
31/05/2019 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/88780; 072/86254; 071/90607; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MAI/19. |
|
489,44 |
|
07/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/88780; 072/86254; 071/90607; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MAI/19. |
|
|
489,44 |
28/06/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/94020; 072/92559; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19. |
|
398,83 |
|
08/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/94020; 072/92559; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/19. |
|
|
398,83 |
31/07/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/95647; 071/97001; 071/94899; 072/100160 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JULHO/2019. |
|
772,98 |
|
06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/95647; 071/97001; 071/94899; 072/100160 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JULHO/2019. |
|
|
772,98 |
30/08/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/104809; 072/105394; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/2019. |
|
333,30 |
|
09/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/104809; 072/105394; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/2019. |
|
|
333,30 |
30/09/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/106624; 071/109226; 072/110350 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019. |
|
525,87 |
|
08/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/106624; 071/109226; 072/110350 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2019. |
|
|
525,87 |
29/11/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/118813; 071/116239; 072/124871; 072/123888; 071/117255 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOVEMBRO/2019. |
|
929,54 |
|
05/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/118813; 071/116239; 072/124871; 072/123888; 071/117255 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOVEMBRO/2019. |
|
|
929,54 |
26/12/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/124004; 072/125885; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19. |
|
446,59 |
|
26/12/2019 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO |
-1.983,86 |
|
|
30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/124004; 072/125885; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19. |
|
|
446,59 |
TOTAL |
5.875,84 |
5.875,84 |
5.875,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.