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Exercício: 2019
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	680	Data de lançamento:	15/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3000.00	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA VEÍCULO DA SEC.STASH CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.	3,15	9.450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2019	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA VEÍCULO DA SEC.STASH CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.	9.450,00
29/03/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/157361; 001/151311; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/19.		370,59
08/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004973 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/157361; 001/151311; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/19.			370,59
31/05/2019	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/168183; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MAI/19.		396,01
07/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309680 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/168183; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MAI/19.			396,01
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/182023; 001/175499 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JUNHO/2019.		645,72
08/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005048 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/182023; 001/175499 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JUNHO/2019.			645,72
30/08/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/196972; 001/191959; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/19.		653,22
06/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005127 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/196972; 001/191959; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/19.			653,22
30/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/203246; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.SETEMBRO/19.		384,32
08/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311079 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/203246; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.SETEMBRO/19.			384,32
29/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/217131; 001/212207; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOVEMBRO/19.		524,94
06/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005236 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/217131; 001/212207; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOVEMBRO/19.			524,94
18/12/2019	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO TÉRMINO DO CONTRATO	-6.475,20
TOTAL		2.974,80	2.974,80	2.974,80
SALDO A PAGAR				0,00