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Exercício: 2019
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	681	Data de lançamento:	15/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4000.00	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA VEÍCULO DA SMOV CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.	3,15	12.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2019	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA VEÍCULO DA SMOV CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.	12.600,00
31/01/2019	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA VEÍCULO DA SMOV CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 141047 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGINS.JAN/19.		202,67
07/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310410 ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA VEÍCULO DA SMOV CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 141047 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGINS.JAN/19.			202,67
27/02/2019	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/144154; 001/143149; 001/148304; 001/145559; 001/149230; 001/147174; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		1.172,67
11/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854053 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 681/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 24010			1.172,67
29/03/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/157370; 001/156292; 001/154854; 001/156582; 001/157352; 001/155382; 001/153863; 001/153412; 001/150974; 001/152699; 001/152135; 001/149807; 001/149483; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/19.		3.596,30
08/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004973 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/157370; 001/156292; 001/154854; 001/156582; 001/157352; 001/155382; 001/153863; 001/153412; 001/150974; 001/152699; 001/152135; 001/149807; 001/149483; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/19.			3.596,30
30/04/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/163304; 001/161182; 001/159191; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/19.		679,92
08/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310766 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/163304; 001/161182; 001/159191; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/19.			679,92
31/05/2019	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/174768; 001/172667; 001/170775; 001/169952; 001/168555; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.		1.086,59
07/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309680 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/174768; 001/172667; 001/170775; 001/169952; 001/168555; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.			1.086,59
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/182404; 001/181132; 001/179396; 001/177637 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.		939,54
08/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005048 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/182404; 001/181132; 001/179396; 001/177637 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.			939,54
31/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/189797; 001/186919; 001/185197; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/19.		694,25
06/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/189797; 001/186919; 001/185197; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/19.			694,25
30/08/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/195484; 001/194717; 001/193324; 001/191577; 001/196977; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/19.		1.162,85
06/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005127 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/195484; 001/194717; 001/193324; 001/191577; 001/196977; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/19.			1.162,85
30/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/203290; 001/202499; 001/200977; 001/199130; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.SETEMBRO/19.		940,35
08/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311079 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/203290; 001/202499; 001/200977; 001/199130; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.SETEMBRO/19.			940,35
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/210245; 001/208579; 001/207158; 001/205947; 001/204888; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. OUTUBRO/2019.		1.154,56
07/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311033 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/210245; 001/208579; 001/207158; 001/205947; 001/204888; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. OUTUBRO/2019.			1.154,56
29/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/217413; 001/216441; 001/211351; 001/212093; 001/215478; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOVEMBRO/19.		970,30
06/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005236 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/217413; 001/216441; 001/211351; 001/212093; 001/215478; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOVEMBRO/19.			970,30
TOTAL		12.600,00	12.600,00	12.600,00
SALDO A PAGAR				0,00