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Exercício: 2019
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	682	Data de lançamento:	15/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4000.00	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA VEÍCULO DA SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.	3,15	12.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2019	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA VEÍCULO DA SEC.AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.	12.600,00
31/01/2019	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/141704; 000/139057; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/19.		335,92
07/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310410 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 682/2019 - REF. JANEIRO/2019 PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 24010			335,92
27/02/2019	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/147135; 001/143990; 001/149121; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.FEV/2019.		485,34
11/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854053 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/147135; 001/143990; 001/149121; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.FEV/2019.			485,34
29/03/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/150778; 001/152953; 001/155318; 001/156712; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/19.		617,54
08/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004973 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/150778; 001/152953; 001/155318; 001/156712; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/19.			617,54
30/04/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/166451; 001/164543; 001/161108; 001/162639; 001/158507; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/19.		934,21
08/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310766 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/166451; 001/164543; 001/161108; 001/162639; 001/158507; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/19.			934,21
31/05/2019	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/174708; 001/171761; 001/170153; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.		706,13
07/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309680 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/174708; 001/171761; 001/170153; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.			706,13
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/181319; 001/178275 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JUNHO/2019.		420,80
08/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005048 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/181319; 001/178275 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JUNHO/2019.			420,80
31/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/189819; 001/184941; 001/183187; 001/187150; 001/186454; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/19.		1.094,13
06/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/189819; 001/184941; 001/183187; 001/187150; 001/186454; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/19.			1.094,13
30/08/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/196303; 001/195031; 001/193297; 001/191352; 001/194685; 001/193735 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.		1.239,34
06/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005127 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/196303; 001/195031; 001/193297; 001/191352; 001/194685; 001/193735 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.			1.239,34
30/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/198354; 001/204025; 001/202481; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.SETEMBRO/19.		732,60
02/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/983; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.SETEMBRO/19.		255,51
08/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311079 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/983; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.SETEMBRO/19.			255,51
08/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311079 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/198354; 001/204025; 001/202481; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.SETEMBRO/19.			732,60
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/208373; 001/205822 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. OUTUBRO/2019.		391,85
07/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311033 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/208373; 001/205822 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. OUTUBRO/2019.			391,85
29/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/217022; 001/215176; 001/213880; 001/211514; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOVEMBRO/19.		869,83
06/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005236 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/217022; 001/215176; 001/213880; 001/211514; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOVEMBRO/19.			869,83
18/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/219739; 001/218358; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19.		417,31
18/12/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/218417; 001/219880; 001/219774; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZEMBRO/19.		1.449,25
18/12/2019	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO TÉRMINO DE CONTRATO	-2.650,24
24/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/219739; 001/218358; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19.			417,31
24/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/218417; 001/219880; 001/219774; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZEMBRO/19.			1.449,25
TOTAL		9.949,76	9.949,76	9.949,76
SALDO A PAGAR				0,00