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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADRIANO NICOLODI

Dados do Empenho

Número do empenho:	687	Data de lançamento:	17/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NOS VESTUÁRIOS DO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CONFORME MEMORANDO SE 39/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 224/2019.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NOS VESTUÁRIOS DO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CONFORME MEMORANDO SE 39/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 224/2019.	100,00
31/01/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS NOS VESTUÁRIOS DO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CONFORME MEMORANDO SE 39/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 224/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 012 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		100,00
08/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854228 PAGTO. REF. EMPENHO 000687/2019 ADRIANO NICOLODI - 26857			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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