Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
689
Data de lançamento:
17/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERÂMICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DA COZINHA DA CRECHE NONA OLGA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 226/2019.
1.880,14
1.880,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2019
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERÂMICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DA COZINHA DA CRECHE NONA OLGA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 226/2019.
1.880,14
25/01/2019
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERÂMICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DA COZINHA DA CRECHE NONA OLGA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 226/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10.468 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
1.880,14
30/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861471
PAGTO. REF. EMPENHO 000689/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
1.880,14
TOTAL
1.880,14
1.880,14
1.880,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
