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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	69	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CANIL MUNICIPAL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CANIL MUNICIPAL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	1.000,00
31/01/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.JAN/19.		74,12
14/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329037 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2019 - REF. JANEIRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			74,12
27/02/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		67,82
15/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901111 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			67,82
29/03/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		46,57
12/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329304 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2019 - REF. MARÇO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			46,57
29/04/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		22,52
15/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329519 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2019 - REF. ABRIL/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			22,52
27/06/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. JUNHO/2019.		55,17
11/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329778 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. JUNHO/2019.			55,17
30/07/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		38,05
13/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329943 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2019 - REF. JULHO/2019 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			38,05
28/08/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.AGOSTO/19		20,54
12/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330070 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.AGOSTO/19			20,54
27/09/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. SETEMBRO/2019.		55,40
14/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330210 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. SETEMBRO/2019.			55,40
31/10/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. OUTUBRO/2019.		50,36
12/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330290 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. OUTUBRO/2019.			50,36
27/11/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. NOVEMBRO/2019.		34,43
09/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330413 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. NOVEMBRO/2019.			34,43
27/12/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. DEZEMBRO/2019.		26,13
27/12/2019	ANULADO REF. EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIZADO.	-508,89
14/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330595 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. DEZEMBRO/2019.			26,13
TOTAL		491,11	491,11	491,11
SALDO A PAGAR				0,00