Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016
Dados do Empenho
Número do empenho:
694
Data de lançamento:
17/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE 07 VENTILADORES E NOVAS TOMADAS E TROCA DE 01 CHAVE DE LUZ NA EMEI ARTHUR KANITZ, CONFORME MEMORANDO SE 40/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 231/19.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2019
SERVIÇO
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE 07 VENTILADORES E NOVAS TOMADAS E TROCA DE 01 CHAVE DE LUZ NA EMEI ARTHUR KANITZ, CONFORME MEMORANDO SE 40/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 231/19.
400,00
18/01/2019
SERVIÇO
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE 07 VENTILADORES E NOVAS TOMADAS E TROCA DE 01 CHAVE DE LUZ NA EMEI ARTHUR KANITZ, CONFORME MEMORANDO SE 40/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 231/19. LIQUIDADO CFE. NF Nº 203 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
400,00
24/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861459
PAGTO. REF. EMPENHO 000694/2019
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 - 20447
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
