Nome do Credor: ANDREI BATISTA DA SILVA 02579051031
Dados do Empenho
Número do empenho:
698
Data de lançamento:
17/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO JARDINAGEM/CORTE DE GRAMA E LIMPEZA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DOS PATIOS DASEMEI ARTHUR KANITZ, CRECHE CENTRAL, POR DO SOL, CONFORME MEMORANDO SO 41/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº235/19.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2019
SERVIÇO JARDINAGEM/CORTE DE GRAMA E LIMPEZA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DOS PATIOS DASEMEI ARTHUR KANITZ, CRECHE CENTRAL, POR DO SOL, CONFORME MEMORANDO SO 41/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº235/19.
300,00
23/01/2019
SERVIÇO JARDINAGEM/CORTE DE GRAMA E LIMPEZA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DOS PATIOS DASEMEI ARTHUR KANITZ, CRECHE CENTRAL, POR DO SOL, CONFORME MEMORANDO SO 41/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº235/19. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 006 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
300,00
28/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861467
PAGTO. REF. EMPENHO 000698/2019
ANDREI BATISTA DA SILVA 02579051031 - 27216
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
